مجتبی نرگسی خرم

خلاصه شرح وظایف اداره  حسابرسی

 1-    حسابرسی کلیه فعالیتهای شرکت برحسب استانداردها و روشهای متداول حسابرسی کشور و بین المللی، مشرف بر کلیه فعالیتهای مالی و غیرمالی.
2-    ارائه گزارش ارزیابیهای انجام شده از رعایت قوانین و مقررات، آئین نامه ها و بخشنامه و مصوبات شرکت درخصوص کلیه فعالیتها اعم از مالی و مرتبط با حوزه مالی.
3-    بررسی و کنترل معاملات صورت گرفته توسط مراکز هزینه مقیم مرکز استانها از حیث رعایت قوانین و مقررات طبق قانون محاسبات و سایر قوانین و دستورالعملها و بخش نامه های ابلاغی.
4-    بررسی کلیه قراردادهای خرید و نصب تجهیزات مخابراتی، ساختمان، شبکه انتقال دیتا، قراردادهای بهسازی و کلیه قراردادهای خدمات پیمانکاری امور نگهداری و سایر قراردادهای شرکت که به نحوی مرتبط با خرید خدمات مختلف از پیمانکاران مربوطه میباشد.
5-    بررسی کلیه سر فصلهای درآمدی شامل خدمات و سرویسهای ارائه شده به مشتریان مطابق با نمودار درخت محصولات و خدمات و یا تکالیف مندرج در اساسنامه و قوانین و مصوبات مربوط به کمیسیون تنظیم مقررات میباشد.
6-    انجام برنامه ریزی و رسیدگی های دورهای منظم جهت ایجاد اطمینان به مدیریت شرکت از حیث ثبت و کنترل کلیه دارائیهای شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مشهود و نامشهود و نگهداری و بهرهبرداری مناسب و اثربخش آنها.
7-    انجام برنامه ریزی و رسیدگی مستمر به هزینه های جاری و عملیاتی با اهمیت شرکت شامل حقوق و دستمزد و سایر موضوعات و هزینه ها.
8-    بررسی و کنترل اثربخشی و کارایی فعالیتها و عملیات شرکت و ارائه پیشنهادهای عملی به همراه گزارش حسابرسی به منظور بهبود عملیات.
9-    کنترل و بررسی کارایی و اثربخشی، طرحها و پروژههای بهرهبرداری شده و نگهداری شبکه های مادر مخابراتی.
10-     کنترل اجرای بندهای قانون برنامه پنج ساله، قانون بودجه سالانه و ضوابط اجرایی آن و تطبیق برنامه های مصوب با اقدامات صورت گرفته.
11-     کنترل فرآیندها از جمله فرایند ارائه خدمات به مشتریان فرایند مناقصات و مزایدهها فرآیند صورتحساب گیری و فرآیند انتقال ترافیک بین شهری بین الملل به مرکز صورتحساب گیری.
12-     انجام حسابرسی فناوری اطلاعات از کلیه نرم افزارهایی که به نحوی از انحا مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با مسائل مالی میباشد.
13-     پیگیری و پاسخگوئی به مکاتبات دستگاههای نظارتی شامل دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی.